Секция "Разход"

СЕКЦИЯ „РАЗХОД КЪМ…“ (връзка към фактуриране)
Тук се задава автоматично издаване на документи след разход от склада
Полета:
1. Вид връзка

• Избира се:
• фактура
• проформа и др.

2. Автоматично

• Да → документ се генерира автоматично
• Не → създава се ръчно

3. Начин на плащане

• Определя се:
• кога да се генерира документ според плащането

4. Контрагент

• Ограничение:
• само за конкретен клиент

5. Валута

• Генерира се документ:
• само в избраната валута

6. ДДС

• С или без ДДС

 

👉 Създаване на разход в склада от фактура
Полета:
1. Вид разход

• Определя типа складов документ

2. Автоматично

• Да → разход се създава автоматично
• Не → ръчно

3. Потребител склад

• Определя:
• кой потребител
• в кой склад
  може да създава разходи от фактури

Ръчно-потребителя създава опис за движенията и автоматично- при направено движение то автоматично се записва в опис, при корекция на движение, описа автоматично се сторнира за да се актуализират данните след приключване на корекцията.

Ориентирано за потребители,които ще следят стоките по партиди и серия ; Секция Формати- формат на сумарните редове в справки;предлага мерна единица при създаване на нова стока; данъчна група и метод на оценка на МЗ.